Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | 2221003833 | Školenia | 4500185994 | TEP TRAINING, s.r.o., Ľubľanská 2982/8, Žilina, 010 08, SK | 36735001 | 133,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003835 | Dopravné značky | 4500185841 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 275,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003836 | Pranie a žehlenie | 4500186344 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 35,55 | |
| 03.05.2021 | 2221003837 | upratovacie služby | ZML/237/2010 | 4500186328 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.05.2021 | 2221003839 | výmena akumulátora | 4500185282 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 122,26 | |
| 03.05.2021 | 2221003841 | rozpočet nákladov na teplo | 4500184349 | Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK | 50093487 | 186,80 | |
| 03.05.2021 | 2221003842 | Tonery | 4500185992 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 159,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003843 | Tlak. skúška hasiacich prístr. | 4500185925 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 800,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003844 | Činn. PO a BOZP 04/2021 | 4500184993 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 475,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003845 | ND na vozidlá | 4500185968 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 318,21 |