Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2021 | 2221003087 | servis zdvihákov | 4500184555 | Ing. Alice Smejkalová - MITERAL, Ivanovické náměstí 490/3, Brno, 620 00, CZ | 10543937 | 785,00 | |
| 12.04.2021 | 2221003088 | oprava cestnej priekopy | 4500177479 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 19,816,20 | |
| 12.04.2021 | 2221003089 | Oprava elek, vedenia | 4500183898 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 1,480,00 | |
| 12.04.2021 | 2221003090 | odstránenie následkov havárií | ZML/37/2010 | 4500184386 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,212,20 |
| 12.04.2021 | 2221003091 | Prenájom sklad. priestorov | ZM/2020/0411 | 4500181715 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 12.04.2021 | 2221003092 | Upratovacie služby 03/21 | ET/2020/0051 | 4500182193 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,162,87 |
| 12.04.2021 | 2221003093 | Likvidácia odpadu | ZML/465/2010 | 4500184965 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 89,55 |
| 12.04.2021 | 2221003094 | Oprava kamier | ZML/959/2010 | 4500183766 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,380,87 |
| 12.04.2021 | 2221003095 | Odborné prehliadky | 4500184231 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 116,60 | |
| 12.04.2021 | 2221003098 | Revízia výťahov Polianky | 4500181295 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 75,00 |