Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | 2221002571 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0503 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 92,14 | |
| 29.03.2021 | 3021000144 | súdny poplatok | 4500184802 | Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín, 911 80, SK | 00165701 | 1,808,50 | |
| 29.03.2021 | 3021000145 | nájomné za nebytové priestory 04/2021 | 4500184633 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 50,00 | |
| 29.03.2021 | 3021000147 | nájomné za nebytové priestory 04/2021 | 4500184634 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 98,21 | |
| 29.03.2021 | 2221002567 | Likvidácia odpadu | 4500184547 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 190,97 | |
| 29.03.2021 | 2221002570 | náklady spojené s nájmom | ZM/2018/0086 | 4500185093 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 248,25 |
| 29.03.2021 | 2221002572 | náklady spojené s nájmom | ZM/2015/0159 | 4500185101 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 201,03 |
| 29.03.2021 | 2221002573 | náklady spojené s nájmom | ZM/2015/0177 | 4500185589 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 33,36 |
| 29.03.2021 | 2221002574 | znalecký posudok vozidla | 4500182634 | Oskár Gonda Ing., Hečkova 5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10760989 | 152,43 | |
| 29.03.2021 | 2221002575 | ND na vozidlá | 4500184580 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 948,08 |