Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | 2221002644 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500180812 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 77,82 |
| 29.03.2021 | 2221002645 | ND na vozidlá | 4500184622 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 450,00 | |
| 29.03.2021 | 2221002646 | servis BA745RV | 4500184430 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,009,51 | |
| 29.03.2021 | 2221002647 | servis BL031ZB | 4500184544 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 330,84 | |
| 29.03.2021 | 2221002649 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500184756 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 73,47 | |
| 26.03.2021 | 3021000136 | Telekomunikačné služby | 4500184726 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 32,10 | |
| 26.03.2021 | 3021000137 | Telekomunikačné služby | 4500184725 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 94,62 | |
| 26.03.2021 | 2221002544 | Odborná literatúra | 4500184364 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 40,63 | |
| 26.03.2021 | 2221002545 | Projektová dokumentácia | ZM/2019/0406 | 4500174741 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,314,34 |
| 26.03.2021 | 2221002546 | Olep na vodiacu dosku | ZM/2019/0478 | 4500184194 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,200,00 |