Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | 2221002357 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500183658 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,630,84 |
| 22.03.2021 | 2221002358 | výroba pečiatok | 4500184315 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 93,74 | |
| 22.03.2021 | 2221002359 | servís BL897XO | 4500183948 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 358,49 | |
| 22.03.2021 | 2221002360 | prenájom fľiaš na technické plyny | 4500184363 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 105,45 | |
| 22.03.2021 | 2221002361 | ND na vozidlá | 4500184251 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 169,39 | |
| 22.03.2021 | 2221002362 | ND na vozidlá | 4500184452 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 288,47 | |
| 22.03.2021 | 2221002363 | ND na vozidlá, mazivá | 4500184353 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 647,08 | |
| 22.03.2021 | 2221002365 | oprava BA931NI | 4500184387 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 975,15 | |
| 22.03.2021 | 2221002366 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182587 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 641,25 |
| 22.03.2021 | 2221002367 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182863 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 131,40 |