Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2021 | 2221002376 | Vypracovanie protokolov | 4500183770 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 1,110,00 | |
| 19.03.2021 | 2221002377 | osadenie bleskozvodu | 4500183772 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 1,866,10 | |
| 19.03.2021 | 2221002379 | Kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500182580 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 43,50 |
| 19.03.2021 | 2221002381 | Oprava pneumatík BA659AJ | 4500184326 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 70,13 | |
| 19.03.2021 | 2221002385 | Elektroinštalačný mat. | 4500184322 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 322,43 | |
| 19.03.2021 | 2221002387 | Oprava BL495ZP | 4500183475 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 665,80 | |
| 19.03.2021 | 2221002388 | Oprava BL224IK | 4500183278 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 278,03 | |
| 19.03.2021 | 2221002389 | Oprava BA875OY | 4500182536 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 537,33 | |
| 19.03.2021 | 2221002390 | Oprava BL259IK | 4500182814 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 577,65 | |
| 19.03.2021 | 2221002391 | Oprava BL794ER | 4500183301;4500184375 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,488,74 |