Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2021 | 2221002262 | náhradné diely | 4500183375 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 188,20 | |
| 17.03.2021 | 2221002263 | pracovné náradie | 4500183729 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 21,75 | |
| 17.03.2021 | 2221002264 | likvidácia odpadu | 4500183522 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 276,05 | |
| 17.03.2021 | 2221002265 | oprava BL685ZF | 4500183929 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 460,58 | |
| 17.03.2021 | 2221002266 | opakované školenie vodičov VZV | 4500183832 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 54,00 | |
| 17.03.2021 | 2221002267 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500184063 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,032,57 |
| 17.03.2021 | 2221002268 | tlmočnícke služby | 4500184393 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 189,00 | |
| 17.03.2021 | 2121000216 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 142,640,35 | |
| 17.03.2021 | 2221002307 | ND na vozidlá | 4500183655 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 145,30 | |
| 17.03.2021 | 2221002308 | údržba tlačiarni | 4500183436 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 573,00 |