Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | 2221002097 | pracovné náradie | 4500183947 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 406,08 | |
| 11.03.2021 | 2221002098 | ND na vozidlá | 4500183974 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 165,00 | |
| 11.03.2021 | 2221002099 | školenie vodičov | 4500183254 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 120,00 | |
| 11.03.2021 | 2221002100 | ND na vozidlá | 4500182868 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 1,286,00 | |
| 11.03.2021 | 2221002101 | výdajník vody | 4500182686 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 189,17 | |
| 11.03.2021 | 2221002102 | bezpečnostný materiál | 4500183469 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 57,98 | |
| 11.03.2021 | 2221002103 | čistenie a pranie | 4500183680 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská 1279, Trenčín, 911 05, SK | 36612901 | 26,56 | |
| 11.03.2021 | 2221002104 | servis BL486ZN | 4500184026 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 517,30 | |
| 11.03.2021 | 2221002105 | účasť na online webinári | 4500184347 | Česká betonářska společnost ČSSI, Na Zámecké 9, Praha 4, 140 00, CZ | 70802408 | 1,918,81 | |
| 11.03.2021 | 2221002106 | servis BL736IR | 4500182780 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 340,00 |