Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | 2221002035 | Business CityNet 03/21 | 4500181573 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 458,00 | |
| 09.03.2021 | 2221002046 | Business City Net2/21 | 4500181573 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 566,00 | |
| 09.03.2021 | 2221002047 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 50,12 | |
| 09.03.2021 | 2221002048 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 746,00 | |
| 09.03.2021 | 2221002050 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 24,754,80 | |
| 09.03.2021 | 2221002052 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 56,24 | |
| 09.03.2021 | 2121000186 | Znalecké posudky pre trvalý a dočasný záber stavby | OBJ/7284/2021 | Ing. Juraj SEDLÁČEK, Záhradná 8, Trenčín, 911 05, SK | 33913196 | 850,00 | |
| 09.03.2021 | 2121000187 | MPV | OBJ/11993/2021 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 298,00 | |
| 09.03.2021 | 2121000188 | Činnosť koordinátora bezpečnosti | 50125/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 1,784,99 | |
| 09.03.2021 | 2221001924 | výber a evidencia úhrady DZ 02/21 | ZM/2015/0331 | 4500184203 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 272,474,33 |