Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2021 | 2221001248 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500182205 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 221,00 |
| 16.02.2021 | 2221001249 | ND na zvodidlá | ZM/2019/0382 | 4500182834 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,310,00 |
| 16.02.2021 | 2221001250 | kancelársky tovar | ET/2020/0020 | 4500182817 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 558,50 |
| 16.02.2021 | 2221001251 | oprava elektric. brány | 4500183046 | Viliam Šipikal - S E, Poliačikova cesta 6433/11, Nová Baňa, 968 01, SK | 14208393 | 122,50 | |
| 16.02.2021 | 2221001252 | pracovné náradie | 4500183230 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 38,92 | |
| 16.02.2021 | 2221001253 | elektroinštalačný, spojovací mat. | 4500183229 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 107,01 | |
| 16.02.2021 | 2221001254 | tlmočnícka technika 15.01. | 4500183364 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 612,44 | |
| 16.02.2021 | 2221001255 | simultánne tlmočenie | 4500183366 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 5,400,00 | |
| 16.02.2021 | 2221001216 | právne služby za 01/2021 | ZM/2020/0184 | 4500184708 | Malata,Pružinský,Hegedüš &Partners, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - Staré Mesto, 821 09, SK | 47239921 | 3,550,00 |
| 16.02.2021 | 2221001217 | právne služby za 01/2021 | ZM/2020/0184 | 4500184707 | Malata,Pružinský,Hegedüš &Partners, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - Staré Mesto, 821 09, SK | 47239921 | 16,527,50 |