Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2021 | 3021000036 | poplatky za bankové služby EMS 01/2021 | 4500183178 | Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 31797903 | 3,000,00 | |
| 11.02.2021 | 2221001030 | činnosť PO a BOZP MA, HP Brodské 01/2021 | ZML/220/2010 | 4500183076 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 11.02.2021 | 5021000253 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 1,240,00 | |
| 11.02.2021 | 2221001039 | prenájom hygienických potrieb | 4500180447 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 11.02.2021 | 2221001060 | služby nezávislého znalca 12/20, inflač. navýšenie | ZML/1054/2010 | 4500183344 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 227,521,60 |
| 11.02.2021 | 2221001066 | stravné lístky GA | ZML/1039/2010 | 4500183115 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,752,80 |
| 11.02.2021 | 2221001106 | oprava poruchy PTV | 4500182467 | AdminTech, s.r.o., Hviezdoslavova 336/3, Ilava, 019 01, SK | 46138170 | 403,78 | |
| 11.02.2021 | 2221001107 | ND na BA820XS | 4500182936 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 787,66 | |
| 11.02.2021 | 2221001108 | preprava posypovej soli | 4500177955 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 10,423,20 | |
| 11.02.2021 | 2221001109 | oprava BL583AE | 4500182830 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 488,40 |