Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2021 | 2120001613 | Objednávka na geometrické plány pre trvalý záber, vec. bremená a podklady pre doč. záber. | OBJ/78348/2020 | GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 35859890 | 1,895,25 | |
| 15.01.2021 | 2120001614 | Činnosť SD - geologický dozor | 40682/2020 | TERRESTA SK s. r. o., Rastislavova 327/16, Nováky, 972 71, SK | 52291634 | 5,250,00 | |
| 15.01.2021 | 2120001615 | Fyzické stráženie východný portál Dubná Skala, západný portál Višňové, zóna SO 203 Skladisko materiálu | 62698/2020 | SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK | 36398659 | 14,096,70 | |
| 15.01.2021 | 2220015636 | Oprava ističa FA9 na TU2b | ZM/2019/0046 | 4500180398 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,395,54 |
| 15.01.2021 | 2220015638 | Servis LED vozíka BL361YM | ET/2020/0015 | 4500170149 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 800,00 |
| 15.01.2021 | 2220015639 | Servis LED vozíka BL023YF | ET/2019/0158 | 4500164116 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 15.01.2021 | 2220015640 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0245 | 4500180337 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,680,00 |
| 15.01.2021 | 2220015641 | Výmena akumulátorov | 4500180642 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,741,30 | |
| 15.01.2021 | 2220015642 | Výmena akumulátorov | 4500180114 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 978,24 | |
| 15.01.2021 | 2220015643 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0245 | 4500180118 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 206,00 |