Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | 4500233147 | Diagnostika vozidla BA802PT | BCI, s. r. o. | 30228573 | 168,64 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 12.02.2024 | 4500233149 | kefy bočné, valcové | HANES Slovakia, s. r. o. | 36249297 | 858,00 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 12.02.2024 | 4500233151 | Servis vozidla MAN BL803ZS | BCI, s. r. o. | 30228573 | 565,94 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 12.02.2024 | 4500233168 | Prehliadka, olejový servis, servis na vysokotlakové umývacie zariadenie Kärcher 76-38-08 | Kärcher Slovakia, s. r. o. | 43967663 | 521,85 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 12.02.2024 | 4500233171 | Rozbor vyčistenej vody vypúšťanej na ČOV HP Svrčinovec | SEVAK | 36672297 | 226,40 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 12.02.2024 | 4500233169 | Elektroinštalačný materiál pre tunel | TME Slovakia, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina 010 01 | 45241791 | 522,80 | Mgr. Patrik Dluhoš, vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 12.02.2024 | 4500233179 | Výmena batérie v ŠS Lipt. Ján | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 80,81 | Ing. Andrea Oktavcová, finančná riaditeľka | |
| 12.02.2024 | 4500233122 | Revízie OOPP proti pádu | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové | 36421944 | 120,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 12.02.2024 | 4500233128 | Oprava nákladných vozidiel. | TEMAX, s.r.o., 9. líp 366, Trenčianska Turná 913 21 | 36313696 | 490,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 12.02.2024 | 4500233129 | materiál potrebný k oprave a údržbe chemického postrekovača | Šróbik Plus, s.r.o. | 45623295 | 61,36 | Ing. Ľubomír Kerdík, vedúci strediska SSÚD 6 Martin |