Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 4500232382 | náhradné diely na motorové píly | Ján Ďurček - ORBIS | 34774017 | 391,63 | Renáta Lukáčová, zast. vedúca strediska SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.01.2024 | 4500232383 | Oprava MB Actros - sypač | Autocompany s.r.o. | 47580232 | 1,786,00 | Renáta Lukáčová, zast. vedúca strediska SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.01.2024 | 4500232384 | náhradné diely | JOBA-ZH, s.r.o. | 36625299 | 125,70 | Renáta Lukáčová, zast. vedúca strediska SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.01.2024 | 4500232389 | maliarske potreby | Precon, s.r.o. | 36632091 | 50,31 | Renáta Lukáčová, zast. vedúca strediska SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.01.2024 | 4500232413 | remeselný materiál | REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. | 47612681 | 366,68 | Renáta Lukáčová, zast. vedúca strediska SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.01.2024 | 4500232418 | náhradné diely | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 611,50 | Renáta Lukáčová, zast. vedúca strediska SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.01.2024 | 4500232378 | spojovací materiál | Movir, s.r.o., Pionierska 8, 080 05 Prešov | 36505862 | 652,50 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov | |
| 26.01.2024 | 4500232385 | spojovací materiál, lepidlo | Virba s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov | 44404263 | 49,75 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov | |
| 26.01.2024 | 4500232424 | spojovací materiál, pracovné náradie, bezpečnostný materiál | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | 36705381 | 195,80 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 26.01.2024 | 4500232386 | Oprava BAZ 608. | Miroslav Prekop Autodieľňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná 913 21 | 43249132 | 630,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín |