Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 4500230790 | oprava a TK sypača | Autocompany s.r.o. | 36421162 | 130,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 13.12.2023 | 4500230680 | OOPP pre zamestnancov SSÚR1 Galanta | STEBERG, s.r.o., Kolónia 2856/61, 924 01 Galanta | 46604049 | 64,80 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230682 | Vývoz a uloženie odpadu 12/2023 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta | 045721 | 229,02 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230685 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava | 35828161 | 2,018,76 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230691 | Pranie a žehlenie 12/2023 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, 925 32 Veľká Mača | 47553651 | 166,80 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230696 | Ochranné rukavice zimné | STEBERG, s.r.o., Kolónia 2856/61, 924 01 Galanta | 46604049 | 433,92 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230705 | Náhradné diely | Peter Ormandík - Autosúčiastky, Gáň 35, 924 01 Gáň | 34647929 | 816,00 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230708 | Oprava a údržba ostatné | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska | 36578509 | 509,50 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 13.12.2023 | 4500230669 | Objednávka - spotrebného materiálu pre potreby NDS IO PO | - | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava | 48 258 946 | 10,81 | Ing. Miroslav Jurašek - vedúci Investičného odboru Prešov |
| 13.12.2023 | 4500230686 | Objednávka - spotrebného materiálu pre potreby NDS IO PO | - | HAGARD:HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 | 46,86 | Ing. Miroslav Jurašek - vedúci Investičného odboru Prešov |