Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
03.04.2018 4500128007 Prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, Košice 50886771 41,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce
03.04.2018 4500128024 Spotrebný materiál FACHMAN Z-A, Granč-Petrovce 50381539 144,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce
03.04.2018 4500128025 Spotrebný materiál FACHMAN Z-A, Granč-Petrovce 50381539 13,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce
03.04.2018 4500128016 Filtre 3M, bezpečnostné popruhy, ochranná fólia na masku Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina 22604146 915,10 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
03.04.2018 4500127998 oprava MB Unimog MB Servis, s.r.o., Moravany nad Váhom 44020091 1,304,77 Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
03.04.2018 4500128050 Pneuservisné práce A.R.S. s.r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 31560270 497,84 Heligman Richard PhDr., vedúci strediska SSÚD2
03.04.2018 4500128051 ND GRABO, s.r.o., Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava 35745690 271,68 PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2
03.04.2018 4500127986 náhradné diely na vozidlá, mazivá a chemikálie Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, 017 01 Považská Bystrica 30589924 323,23 Mgr. Adrián Jánošík
03.04.2018 4500128018 ZŹ chodníkov za 3/2018 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice 46709380 1,772,81 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
03.04.2018 4500128029 odstránenie poruchy elektr.zariadenia, odb.prehliadky prenosných spotrebičov ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 040 23 Košice 36601101 230,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4