Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2016 | 4500103035 | Oprava poruchy | AUTOVES, Spišská Nová Ves | 31721796 | 300,00 | Ing. Marcel Horváth, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 14.12.2016 | 4500103052 | Demontáž a montáž kolies | Ján Michalík, Krompachy | 30669090 | 392,88 | Ing. Marcel Horváth, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 14.12.2016 | 4500103037 | služba | GAJOS,s.r.o., Lipotovský Mikuláš, M.Pišúta 4022 | 36376981 | 298,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 14.12.2016 | 4500103067 | záhradnícke potreby | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, 917 01 Trnava | 31209106 | 199,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 14.12.2016 | 4500103068 | výmena poškodeného čelného skla | AUTOGLAS,s.r.o., Zavarská 10/B, 917 01 Trnava | 36248703 | 182,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 14.12.2016 | 4500103002 | oprava verejného osvetlenia-havarijný stav | KOHOR, s.r.o., Košické Olšany 247, 044 42 Košické Olšany | 36595845 | 3,747,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 14.12.2016 | 4500103062 | elektromateriál a spotrebný materiál | VODÁR, s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice | 31658857 | 145,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 14.12.2016 | 4500103082 | pneumatika + prezutie | ContiTrade Slovakia, s.r.o, Púchov | 36336556 | 89,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 14.12.2016 | 4500103076 | Náhradné diely | P&J autoservis, s.r.o, Kľušov | 44624107 | 305,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 14.12.2016 | 4500103057 | služba | Stanica technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s.r.o., Lipotovský Mikuláš, Štefánikova 2 | 36379051 | 40,00 | Ing. Juraj Tomčík |