Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 2225003658 | technické plyny | 4500253481 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 35,32 | |
| 08.04.2025 | 2225003597 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 61,124,88 | |
| 08.04.2025 | 2225003601 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2021/0521 | 4500248705 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 08.04.2025 | 2225003602 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2021/0521 | 4500248705 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 08.04.2025 | 2225003604 | Frézované tabuľky | 4500253873 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 84,15 | |
| 08.04.2025 | 2225003661 | Podpora SAP 1Q/2025 | ZM/2023/0021 | 4500253879 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 08.04.2025 | 2225003539 | Skúšobná plynová fľaša | 4500251672 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 84,90 | |
| 08.04.2025 | 2225003542 | oprava Comet | 4500253457 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, Švábska 64, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 154,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003547 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253286 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 236,80 |
| 08.04.2025 | 2225003549 | Údržba rýchlostnej cesty | ZML/189/2007 | 4500253408 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 13,036,85 |