Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003424 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500251336 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 84,096,29 |
| 04.04.2025 | 2225003380 | PO, BOZP 04/2025 | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.04.2025 | 2225003425 | pranie a žehlenie 03/2025 | ZM/2024/0342 | 4500252967 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 488,32 |
| 04.04.2025 | 2225003381 | zneškodnenie odpadu 03/2025 | ZML/226/2010 | 4500253279 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,152,32 |
| 04.04.2025 | 2225003426 | ND na vozidlá | 4500253313 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 592,56 | |
| 04.04.2025 | 2225003382 | prenájom dávkovača vody 3/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 04.04.2025 | 2225003427 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500252949 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 144,20 |
| 04.04.2025 | 2225003383 | ND na vozidlá | 4500253381 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 124,20 | |
| 04.04.2025 | 2225003428 | ND na vozidlá | 4500253314 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 106,77 | |
| 04.04.2025 | 2225003385 | oprava BA952PN | 4500252961 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,987,50 |