Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003194 | Pracovné náradie, chem. | 4500252182 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 319,56 | |
| 02.04.2025 | 2225003195 | oprava výťahu | 4500252829 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003267 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0503 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 101,14 | |
| 02.04.2025 | 2225003270 | rozbory odpadových vôd | 4500249922 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 241,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003197 | Činn. BOZP a PO 03/2025 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003198 | oprava videoprenosu | 4500252511 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 747,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003199 | Pracovné náradie, mat. | 4500253216 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 102,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003200 | Lekárske prehliadky | 4500253206 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 55,10 | |
| 02.04.2025 | 2225003201 | Pracovné náradie, mat. | 4500253218 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 93,31 | |
| 02.04.2025 | 2225003202 | činn. BTS, PO 03/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 |