Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2024 2224009940 demontáž VRZ BL985RX 4500242818 Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK 37085093 250,00
09.09.2024 2224009962 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500241777 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 127,58
09.09.2024 2224009963 Batéria do defibrilátora 4500242762 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 218,00
09.09.2024 2224009964 zvoz, spracovanie hotovosti ZM/2024/0070 4500243111 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 1,114,00
09.09.2024 2324006985 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/00665 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 14,614,30
09.09.2024 2324007006 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/12341 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 16,243,68
09.09.2024 2224009862 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 20,632,83
09.09.2024 2224009942 odmena EETS 8/2024 ZM/2024/0181 4500242924 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 489,83
09.09.2024 2224009945 odmena EETS 8/2024 ZM/2024/0180 4500242920 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 2,561,42
09.09.2024 5024000388 Účastnícke poplatky 4500242697 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK 31752560 1,400,00