Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 2225002888 | údržba BL286UD | 4500252709 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 1,088,62 | |
| 25.03.2025 | 2225002889 | servis BT219FB | 4500252420 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,049,29 | |
| 25.03.2025 | 2225002890 | oprava BL288ZD | 4500252020 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 3,330,38 | |
| 25.03.2025 | 2225002891 | Kontrola EPS 03/2025 | 4500252296 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002892 | servis úpravovne vody | 4500252158 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 134,15 | |
| 25.03.2025 | 2225002893 | servis BL352SE | 4500252433 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 887,75 | |
| 25.03.2025 | 2225002894 | oprava BL067SJ | 4500252152 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 380,17 | |
| 25.03.2025 | 2225002895 | servis BL987SI | 4500252150 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 251,48 | |
| 25.03.2025 | 2225002896 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500252164 | BB-TECHNIK s.r.o., Majerská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36632511 | 425,78 | |
| 25.03.2025 | 2225002897 | OOPP | 4500251687 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 2,278,22 |