Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 2226001366 | Nápojové poukážky MA 02/26 | ZM/2024/0026 | 4500266272 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 243,20 |
| 13.02.2026 | 2226001367 | OOPP | 4500266242 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 58,88 | |
| 13.02.2026 | 2226001368 | Autodoplnky - Patrola | 4500265818 | Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, PRAHA 9 - LIBEŇ, ČR, 190 00, CZ | 25753215 | 300,18 | |
| 13.02.2026 | 2226001335 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 9,819,63 | |
| 13.02.2026 | 2226001369 | Nabíjačka akumulátorov | 4500266481 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 798,70 | |
| 13.02.2026 | 2226001336 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,765,58 | |
| 13.02.2026 | 2226001370 | servis BL567RX | 4500266681 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 313,13 | |
| 13.02.2026 | 2226001365 | snímač rýchlosti s káblom | 4500266417 | HYDROMA, spol. s r.o., Vlčnovská 2477, UHERSKÝ BROD 1, 688 01, CZ | 49973606 | 400,05 | |
| 13.02.2026 | 2226001371 | Nábytok | 4500265957 | MERCATOR spol. s r. o., Jasovská ulica 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 135,00 | |
| 13.02.2026 | 2226001372 | Filter do kávovaru | 4500266821 | Swiss Coffee s.r.o., Mierová 66, Bratislava, 821 05, SK | 43771963 | 78,72 |