Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.12.2024 2224013938 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,670,40
02.12.2024 2224013939 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245291 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,106,20
02.12.2024 2224013940 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245384 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,400,80
02.12.2024 2224013941 oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245381 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,368,00
02.12.2024 2224013942 Oprava DBZ na R1 11/24 ZM/2024/0477 4500245689 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,514,40
02.12.2024 2224013943 oprava BA385PN 4500246104 Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41841301 1,728,12
02.12.2024 2224013944 STK vozidiel 11/2024 4500246211 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 508,33
02.12.2024 2224013945 servis BL609IO 4500247526 Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK 35389630 453,30
02.12.2024 2224013946 Batéria 4500247385 Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK 35389630 104,17
02.12.2024 2224013947 servis BL983SI 4500247554 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 519,66