Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001261 | Strážna služba 01/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264102 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 12.02.2026 | 2226001262 | Strážna služba 01/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264121 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 12.02.2026 | 2226001263 | Strážna služba 01/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264100 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 12.02.2026 | 2226001264 | Strážna služba 01/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264480 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 12.02.2026 | 2226001266 | Tester elektroinštalácie | 4500266375 | VAPOL CZ s.r.o., ZAŠOVÁ 270, ZAŠOVÁ, 756 51, CZ | 26783789 | 113,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001267 | čerpadlo soľanky | 4500266297 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,279,98 | |
| 12.02.2026 | 2226001268 | Akumulátor | 4500265491 | DEXOLL, s. r. o., Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 44905017 | 719,88 | |
| 12.02.2026 | 2226001269 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500265991 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 399,06 | |
| 12.02.2026 | 2226001270 | Kryt rozmetadla | 4500266058 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 153,33 | |
| 12.02.2026 | 2226001271 | ND na vozidlá | 4500266054 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 409,70 |