Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001278 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500265391 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 212,84 | |
| 12.02.2026 | 2226001272 | chemikálie, pracovné náradie | 4500266038 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 320,03 | |
| 12.02.2026 | 2226001273 | servis Kärcher HDS 9 75-38-10 | 4500264825 | Karimtech, s. r. o., Nimnica 251, Nimnica, 020 71, SK | 46537678 | 1,252,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001274 | Pozičné svetlo | 4500265827 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 3,46 | |
| 12.02.2026 | 2226001279 | Pracovné náradie, materiál | 4500265983 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 940,21 | |
| 12.02.2026 | 2226001280 | Ponorné kalové čerpadlo | 4500266287 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 110,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001281 | výmena čelného skla BL767XZ | 4500265771 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 1,471,99 | |
| 12.02.2026 | 2226001282 | pranie OOPP 01/2026 | 4500264766 | Nádej pomoci - M sociálny podnik, s. r. o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 56773528 | 249,30 | |
| 12.02.2026 | 2226001283 | OOPP | 4500265518 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 651,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001284 | Nápojové kupóny Sučany | ZM/2024/0026 | 4500266424 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 26,50 |