Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001306 | ND na vozidlá | 4500266502 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 449,36 | |
| 12.02.2026 | 2226001307 | Dlhodobý nájom plynovej fľašky | 4500265475 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 627,20 | |
| 12.02.2026 | 2226001308 | OOPP | 4500265711 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 775,40 | |
| 12.02.2026 | 2226001309 | oprava BL224IK | 4500266254 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,204,39 | |
| 12.02.2026 | 2226001310 | Rosate TF | ET/2025/0013 | 4500265919 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,710,00 |
| 12.02.2026 | 2226001311 | Zneškodnenie odpadu 01/26 | 4500265378 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 115,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001312 | oprava vizualizácie ISD | ZM/2025/0703 | 4500265997 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 92,00 |
| 12.02.2026 | 2226001313 | výroba krycích plachiet | 4500266496 | Jiří Konečný - LAUGART, Brnianska 422, Trenčín, 911 05, SK | 34266844 | 364,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001314 | servis Manpower Red Plus | ZML/224/2010 | 4500266237 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 544,79 |
| 12.02.2026 | 2226001316 | Pneumatiky | 4500266498 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 1,078,00 |