Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2025 2225007115 servisné zásahy HP Čunovo, Jarovce 4500256625 KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK 31105742 460,00
09.07.2025 2225007116 Nápojové kupóny 07/25 ZM/2024/0026 4500257106 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
09.07.2025 2225007117 Spojovací, spotrebný materiál 4500257141 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 859,65
09.07.2025 2225007119 servis nadstavby 4500256733 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 491,00
09.07.2025 2225007120 zneškodnenie odpadu 06/25 4500255751 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 295,92
09.07.2025 2225007121 služby odpadového hosp. 06/25 ZM/2015/0048 4500249083 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
09.07.2025 2225007122 revízie, opravy PHP ZM/2023/0469 4500256500 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 696,00
09.07.2025 2225007123 prevádzka soc.zar. 6/25 4500253632 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
09.07.2025 2225007124 servis AA319CJ 4500256959 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 449,93
09.07.2025 2225007126 OOPP 4500256966 PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK 31578748 188,30