Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001087 | BTS, OPP 1/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001088 | Spojovací, spotr materiál | 4500250012 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 871,03 | |
| 10.02.2025 | 2225001089 | Čistenie OOPP 01/2025 | 4500248884;4500250473 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 273,84 | |
| 10.02.2025 | 2225001090 | servis BL981SI | 4500250515 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 371,11 | |
| 10.02.2025 | 2225001091 | oprava kanal. poklopov | 4500250665 | FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 50173839 | 2,495,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001092 | bezvzduchové piestové čerpadlo | 4500250399 | FARLESK, spol. s r.o., Mierová 228, Bratislava, 821 05, SK | 31337538 | 510,49 | |
| 10.02.2025 | 2225001093 | ND na vozidlá | 4500250066 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 312,07 | |
| 10.02.2025 | 2225001094 | Vazelína | 4500249259 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 271,80 | |
| 10.02.2025 | 2225001095 | ND na vozidlá, mazivá | 4500250526 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 882,63 | |
| 10.02.2025 | 2225001096 | Oprava motorovej píly | 4500250639 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 178,79 |