Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 2225000372 | ND na vozidlá | 4500249695 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 794,42 | |
| 24.01.2025 | 2225000373 | opakované školenie zváračov | 4500247838 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 840,00 | |
| 24.01.2025 | 2225000374 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249603 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 114,89 |
| 24.01.2025 | 2325000321 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02664 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 264,25 | |
| 24.01.2025 | 2225000375 | TK BL803YL | 4500249580 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 30,00 | |
| 24.01.2025 | 2225000376 | Autopotreby | 4500249729 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 1,245,92 | |
| 24.01.2025 | 2225000377 | tonery | 4500249475 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,003,50 | |
| 24.01.2025 | 2225000378 | tonery, IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500249322 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 11,306,50 |
| 24.01.2025 | 2225000379 | služ. nezávisl.znalca 12/24 | ZML/1054/2010 | 4500250126 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 24.01.2025 | 2225000380 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500249711 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,389,00 |