Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
27.11.2024	2224013688	servis BL495ZP		4500246753	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK	35786078	495,75
27.11.2024	2324012221	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2024/15589		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK	17335345	1,486,18
27.11.2024	2324012395	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2024/15796		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK	17335345	2,776,88
27.11.2024	2324012536	Návrhy na vyvlastnenia	VP/2024/15916		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK	17335345	99,245,51
27.11.2024	2124000819	Odborné stanovisko VUVH podľa §16a	OBJ/51053/2023		Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK	00156850	2,100,00
27.11.2024	2324012221	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2024/15589		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK	17335345	1,486,18
27.11.2024	2224013638	PHM		4500247890	MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ	49450301	3,081,50
27.11.2024	2224013680	Tričko, potlač		4500247604	GoldThorn Group Print s.r.o., Zvolenská cesta 345/5, Krupina, 963 01, SK	55513093	116,54
27.11.2024	2224013631	Stavebný, hutný materiál		4500246695	Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK	36303721	191,93
27.11.2024	2224013632	oprava mosta D1-229 10/24	ZM/2024/0334	4500240541	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK	46120602	631,849,06

‹
1
2
...
169
170
171
172
173
174
175
...
24934
24935
›