Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2024 2224007547 ND na vozidlá 4500240232 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 596,52
11.07.2024 2224007548 oprava vozidla BA931IN 4500240135 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 119,32
11.07.2024 2224007549 oprava váhovej kosačky 4500240177 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 67,02
11.07.2024 2224007550 ND na krovinorez, mazivá 4500240134 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 384,54
11.07.2024 2224007551 zneškodnenie odpadu 6/24 ZML/328/2010 4500239798 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 57,63
11.07.2024 2224007554 Kancelárske stoličky ET/2023/0037 4500240034 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 2,013,00
11.07.2024 2224007555 Náplň do lekárničky, lekárnička 4500240209 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 85,72
11.07.2024 2224007556 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500239597 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 748,85
11.07.2024 2124000453 ZP pre dočasný záber OBJ/52018/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 390,00
11.07.2024 2224007557 elektroinštalačný materiál 4500240185 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 995,19