Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 2224013860 | Mazivá, chemikálie | 4500247321 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 863,66 | |
| 29.11.2024 | 2224013861 | čistič PLEXI | 4500246693 | ECH Services s.r.o., 11. marca 340/1, Zvolen, 960 01, SK | 51115255 | 68,66 | |
| 29.11.2024 | 2224013862 | Páska DYMO | 4500247310 | Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK | 35787180 | 103,92 | |
| 29.11.2024 | 2224013863 | Pneumatika | 4500247435 | Jozef Bednár Transport s. r. o., Víťaz 154, Víťaz, 082 38, SK | 56366124 | 960,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013864 | OOPP, ND na vozidlá | 4500246650 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 988,45 | |
| 29.11.2024 | 2224013865 | OOPP | 4500246640 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 600,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013866 | ND na vozidlá | 4500247500 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 187,31 | |
| 29.11.2024 | 2224013867 | Nábytok | 4500247201 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 771,80 | |
| 29.11.2024 | 2224013868 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247488 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 97,92 | |
| 29.11.2024 | 2224013869 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500247445 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 509,19 |