Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.07.2025 2225006804 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce ZM/2023/0483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,767,02
04.07.2025 2225006807 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,925,41
04.07.2025 2225006809 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,476,20
04.07.2025 2225006811 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 48,011,51
04.07.2025 2225006813 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500256593 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,670,36
04.07.2025 2225006814 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500256866 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,299,80
04.07.2025 2225006815 Letná pneumatika 4500256343 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 311,06
04.07.2025 2225006816 chemické čistenie OOPP 4500255850 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 173,45
04.07.2025 2225006817 Kalibrácia alkotestera 4500256737 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 44,88
04.07.2025 2225006825 Výmena zábradlia a sanácia ríms ZM/2023/0394 4500253548 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 247,452,36