Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.11.2024 2224013620 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500245545 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 7,589,60
26.11.2024 2224013621 Ubytovanie Sučany 4500246203 Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK 52677150 480,00
26.11.2024 3024000776 Komunálne odpady 2024 4500247037 Obec Hrašovík, Hrašovík 36, Hrašovík, 044 42, SK 691232 26,35
26.11.2024 2224013622 ND na vozidlá 4500246366 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 271,06
26.11.2024 2224013623 príslušenstvo k čističu Kärcher 4500246333 PRADE s.r.o., Komenského 501/18, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 45393176 740,75
26.11.2024 2224013624 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500246456 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 565,08
26.11.2024 2224013625 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500246458 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 196,33
26.11.2024 2224013626 komunikačné školenia ZM/2024/0284 4500244981 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
26.11.2024 2224013627 technický servis IRSD ZM/2019/0087 4500246731 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 462,551,60
26.11.2024 2224013628 výroba pečiatok 4500246998 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 64,15