Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001302 | Výmena žiarivky | 4500266827 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 28,50 | |
| 12.02.2026 | 2226001303 | oprava hydraulického valca | 4500266603 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 155,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001304 | Mazivá | 4500266094 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 387,45 | |
| 12.02.2026 | 2226001305 | servis BL662XE | 4500266599 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 516,42 | |
| 12.02.2026 | 2226001306 | ND na vozidlá | 4500266502 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 449,36 | |
| 12.02.2026 | 2226001307 | Dlhodobý nájom plynovej fľašky | 4500265475 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 627,20 | |
| 12.02.2026 | 2226001308 | OOPP | 4500265711 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 775,40 | |
| 12.02.2026 | 2226001309 | oprava BL224IK | 4500266254 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,204,39 | |
| 12.02.2026 | 2226001310 | Rosate TF | ET/2025/0013 | 4500265919 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,710,00 |
| 12.02.2026 | 2226001311 | Zneškodnenie odpadu 01/26 | 4500265378 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 115,00 |