Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 2215014899 | Dielenská oprava | 4500083691 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 997,00 | |
| 31.12.2015 | 2215014900 | služby | 4500084996 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 75,36 | |
| 31.12.2015 | 2215014901 | Zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500084498 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 446,03 |
| 31.12.2015 | 2215014903 | Oprava čerpadla | 4500084171 | Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 528,80 | |
| 31.12.2015 | 2315019532 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17969 | MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK | 35779365 | 383,48 | |
| 31.12.2015 | 2215014902 | Rozbor vody | 4500083843 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 30.12.2015 | 2215014799 | Biela technika | ET/2015/0855 | 4500084381 | Ivan Hoferica - LIMAR, Pod komínom 12728/8, Prešov, 080 01, SK | 34653490 | 564,99 |
| 30.12.2015 | 2215014841 | servis vozidla BL521JE | 4500084433 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 53,22 | |
| 30.12.2015 | 2215014842 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500084459 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 349,10 |
| 30.12.2015 | 2215014843 | Povrchová úprava garáží | 4500083872 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 19,275,00 |