Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | 2215011679 | Školenie | 4500079661 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 90,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011680 | Materiál | 4500080544 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 78,10 | |
| 30.10.2015 | 2215011632 | Materiál | 4500080722 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 87,48 | |
| 30.10.2015 | 2215011681 | Materiál | 4500080517 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 80,30 | |
| 30.10.2015 | 2215011682 | Oprava a údržba stavieb | 4500079853 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 899,14 | |
| 30.10.2015 | 2215011683 | Rozbor posypovej soli | 4500079921 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 45,05 | |
| 30.10.2015 | 2215011684 | Piesok | 4500080756 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 46,67 | |
| 30.10.2015 | 2215011685 | Materiál | ET/2015/0546 | 4500077183 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 900,00 |
| 30.10.2015 | 2215011686 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500080404 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 80,71 |
| 30.10.2015 | 2215011687 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500080407 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 48,75 |