Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2315014060 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-146/2015/Čierne/1019/811-71/TraMi | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 173,01 | |
| 02.10.2015 | 2315014061 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-101/2015/Čierne/1019/807-71/TraMi | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 223,38 | |
| 02.10.2015 | 2315014062 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/18025 | Obec Porúbka, Porúbka 29, Porúbka, 013 11, SK | 00649210 | 337,92 | |
| 02.10.2015 | 2215010240 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500079055 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 38,398,56 |
| 02.10.2015 | 2115001455 | Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha | ZM/2015/0134 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 75,794,72 | |
| 02.10.2015 | 2215010401 | oprava svahovej kosačky | 4500078081 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 404,87 | |
| 02.10.2015 | 2215010441 | Čelovka | 4500078994 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 95,28 | |
| 02.10.2015 | 2215010443 | Oprava predných svetiel | 4500078263 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 758,92 | |
| 02.10.2015 | 2215010244 | Fotografovanie pri príležitosti výročia | 4500076052 | Mgr. Branislav Móric WeFo, Lomonosovova 2796/3, Trnava, 917 08, SK | 45429588 | 450,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010245 | Fotografovanie pri príležitosti výročia | 4500076055 | Mgr. Branislav Móric WeFo, Lomonosovova 2796/3, Trnava, 917 08, SK | 45429588 | 450,00 |