Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2015 | 2215010164 | náhradné diely | 4500078745 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 40,23 | |
| 30.09.2015 | 2215010165 | oprava vozidla BA788YR | 4500078715 | FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK | 31432964 | 33,32 | |
| 30.09.2015 | 2215010166 | náhradné diely na sypač | 4500078130 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 482,61 | |
| 30.09.2015 | 2215010167 | materiál | 4500078461 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 98,17 | |
| 30.09.2015 | 2215010168 | technická a emisná kontrola vozidiel | ET/2015/0505 | 4500078825 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 87,50 |
| 30.09.2015 | 2215010158 | servis tunela Branisko - opravy ISD | ZML/974/2010 | 4500078410 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 830,06 |
| 30.09.2015 | 2315013860 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/17793 | Obec Svrčinovec, Svrčinovec 1, Svrčinovec, 023 12, SK | 00314323 | 33,73 | |
| 30.09.2015 | 2215010169 | oprava britu na tvarovú lopatu vozidla BA201PP | 4500078457 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 460,00 | |
| 30.09.2015 | 2215010170 | oprava vozidla BA895XT | 4500078465 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 60,00 | |
| 30.09.2015 | 2215010171 | nadstavec na baranidlo Orteco | 4500078466 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 99,00 |