Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2015 | 2115001258 | MPV Služby nájmy | 108493/2014 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 11,628,00 | |
| 03.09.2015 | 2115001261 | GP na VB v kat. úz.Hrabové | 122246/2015 | Rybárska Emília, Moyzesova 7, Žilina, 010 01, SK | 36975907 | 995,00 | |
| 03.09.2015 | 3015000422 | Úhrada súdneho poplatku | 4500077385 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 16,50 | |
| 03.09.2015 | 2215009078 | Vizitky | 4500077039 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 34,00 | |
| 03.09.2015 | 2215009079 | Betón | ET/2015/0480 | 4500076534 | TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábr. 1152, Komárno, 945 01, SK | 36540501 | 260,00 |
| 03.09.2015 | 2215009080 | Materiál na údržbu | 4500077364 | REALITY A-Z, s.r.o., Fatranská cesta 49A, Sučany, 038 52, SK | 36767891 | 86,17 | |
| 03.09.2015 | 2215009081 | Rebrík | ET/2015/0506 | 4500076756 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 85,00 |
| 03.09.2015 | 2215009083 | Upratovacie služby | ET/2015/0234 | 4500077347 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 2,020,79 |
| 03.09.2015 | 2215009084 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500077255 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 675,50 |
| 03.09.2015 | 2215009086 | pneuservisné práce | 4500077149 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 64,79 |