Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2015 | 2215006993 | phm - diesel | ZM/2011/0402 | 4500074636 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 65,67 |
| 08.07.2015 | 2215007001 | služby pevnej siete - Wifi | ET/2015/0048 | 4500074926 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 08.07.2015 | 2315009068 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14022 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 114,997,82 | |
| 08.07.2015 | 2315009069 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14026 | Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 851 10, SK | 00304611 | 172,496,73 | |
| 08.07.2015 | 2315009223 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/14912 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 42,36 | |
| 08.07.2015 | 2115000894 | Zabezp. sig. príves | ZM/2014/0304 | 4500071437 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 8,000,00 |
| 08.07.2015 | 2115000895 | Dodávka a mont. DZ | ZM/2014/0482 | 4500070501 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,944,00 |
| 08.07.2015 | 2115000896 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 5,577,48 | |
| 08.07.2015 | 2115000897 | kvalitár | 54883/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 3,758,40 | |
| 08.07.2015 | 2115000898 | odborník SD na tunel | 66892/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 35,928,00 |