Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | 2215004120 | Reklamné a marketing. služby | 4500070968 | Michal Michale, Lúčna 160/26, Prievidza, 971 01, SK | 47927135 | 100,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004121 | antivibračné rukavice | 4500070648 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 82,50 | |
| 04.05.2015 | 2215004122 | Vytýčenie telekomunikačných sietí Sereď-Šoporňa | 4500070294 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 215,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004124 | prenájom predložiek, 4/2015 | ZML/115/2010 | 4500071604 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 |
| 04.05.2015 | 2215004125 | prenájom predložiek, Mlynské Nivy 45, 4/2015 | ZML/115/2010 | 4500071603 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 04.05.2015 | 2215004127 | materiál | 4500070602 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 9,75 | |
| 04.05.2015 | 2215004128 | drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500070867 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 135,00 |
| 04.05.2015 | 2215004130 | seminár: energetické audity veľkých podnikov a energ.manažment. | 4500070197 | PROENERGY, s. r. o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43965849 | 29,17 | |
| 04.05.2015 | 2215004131 | mediálna analýza | 4500069895 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 639,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004132 | Huawei Ascend P7-L | ZM/2014/0129 | 4500071109 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |