Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | 2215004133 | nájom toaletnej kabíny | ZM/2012/0388 | 4500070403 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 132,00 |
| 04.05.2015 | 2215004134 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500070652 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 04.05.2015 | 2215004135 | Materiál na opravu tlakovej hadice čistiaceho zariadenia Kärcher | 4500070992 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 78,67 | |
| 04.05.2015 | 2215004137 | hygienické náplne, 4/2015 | ZML/237/2010 | 4500071395 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.05.2015 | 2215004144 | Oprava administratívnej budovy | 4500069886 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 29,075,10 | |
| 04.05.2015 | 2215004145 | Dodávka rádiostanice pre vozidlo Fiat Ducato | 4500070672 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 380,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004148 | pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 - 4/2015 | ZML/687/2010 | 4500071239 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 30,473,68 |
| 04.05.2015 | 2215004149 | Servisné práce | 4500071969 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 703,59 | |
| 04.05.2015 | 2215004151 | Analýza - odpad. voda | ET/2015/0075 | 4500070526 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 62,66 |
| 04.05.2015 | 2315006110 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-064/2014/Čukárska Paka/1324/DPP | Obec Veľká Paka, Veľká Paka 189, Veľká Paka, 930 51, SK | 00305791 | 246,84 |