Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | 2215003939 | materiál stavebný | 4500070797 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 68,32 | |
| 28.04.2015 | 2215003941 | redukcia zásuvky, letná zmes do ostrekovačov | 4500070905 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 77,19 | |
| 28.04.2015 | 2215003942 | Oprava vozidla | ET/2015/0039 | 4500069972 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 6,109,88 |
| 28.04.2015 | 2215003943 | žiarivka, poistka | 4500070846 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 61,00 | |
| 28.04.2015 | 2215003944 | Oprava a rekonštrukcia kanalizácie | 4500068249 | littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK | 44768575 | 19,540,95 | |
| 28.04.2015 | 2215003945 | pranie a mangľovanie prádla | 4500070837 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 55,40 | |
| 28.04.2015 | 2215003946 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500070979 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 28.04.2015 | 2215003947 | práce zimnej údržby v úseku Jablonov - Studenec, marec 2015 | ZML/37/2010 | 4500070809 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 305,03 |
| 28.04.2015 | 2215003949 | pletivo 4mm 10x10 | 4500070378 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 69,74 | |
| 28.04.2015 | 2215003952 | Oprava a údržba mot. os. vozidla | 4500070884 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 528,64 |