Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2014 | 2214013680 | čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500063216 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 630,88 |
| 11.12.2014 | 2214013796 | Oprava vozidla BL084IG | 4500064307 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 74,73 | |
| 11.12.2014 | 2214013797 | Kurz na získanie VO na skupinu CE | 4500064315 | JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., Trieda SNP 42, Košice, 040 11, SK | 35064145 | 1,500,00 | |
| 11.12.2014 | 2214013692 | Náhradné diely | 4500064002 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 466,34 | |
| 11.12.2014 | 2214013693 | Náhradné diely | 4500063964 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 537,59 | |
| 11.12.2014 | 2214013695 | Materiál | 4500063990 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 338,96 | |
| 11.12.2014 | 2214013696 | Výroba samolepiek | 4500064175 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 384,90 | |
| 11.12.2014 | 2214013702 | Zastavovacia tyč | 4500063215 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 77,22 | |
| 11.12.2014 | 2214013707 | Prac. obuv a odevy | ZM/2012/0263 | 4500061163 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 588,20 |
| 11.12.2014 | 2214013708 | Povinná, ročná, servisná prehliadka HR na podvozku BA650PR | 4500063897 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 940,00 |