Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | 2214013425 | diesel bio | ZM/2011/0396 | 4500063501 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,484,15 |
| 05.12.2014 | 2214013432 | oprava a montáž pneu. BA554XG | 4500063794 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,41 | |
| 05.12.2014 | 2214013434 | montáž a demontáž pneu BA390PN | 4500063795 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 10,68 | |
| 05.12.2014 | 2214013435 | montáž a demontáž pneu BA557XG | 4500063796 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 5,95 | |
| 05.12.2014 | 2214013437 | ochrana zavesenej kanalizácie proti vtákom na R1 BB | 4500063724 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 925,20 | |
| 05.12.2014 | 2214013438 | krovinorez Stihl FS 460c | 4500063331 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 749,17 | |
| 05.12.2014 | 2214013440 | uzlové pletivo, krytka na stĺpik | 4500063127 | MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK | 47351349 | 563,75 | |
| 05.12.2014 | 2214013441 | oprava vozidla BA129XN | 4500062691 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 398,00 | |
| 05.12.2014 | 2214013443 | štift, matica | 4500063778 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 72,76 | |
| 05.12.2014 | 2214013445 | odvoz odpadu | 4500062883 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 428,28 |