Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2015 | 2215003348 | Servisná prehliadka | 4500069368 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 708,85 | |
| 09.04.2015 | 2215003355 | Servisné práce | 4500069373 | PK-TRUCKS servis, s.r.o., Krátka 13, Poprad, 058 01, SK | 36786501 | 520,00 | |
| 09.04.2015 | 2215003356 | Technická kontrola | 4500067771 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 09.04.2015 | 2215003358 | Asanačné služby | 4500068553 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,373,69 | |
| 09.04.2015 | 2215003360 | refundácia nákladov za dočasne pridelených zamestnancov | ZM/2015/0004 | 4500070004 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 4,480,10 |
| 09.04.2015 | 2215003363 | Strážna služba | ZM/2012/0033 | 4500068862 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 |
| 09.04.2015 | 2215003365 | Klinový remeň | ET/2015/0031 | 4500069830 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 48,90 |
| 09.04.2015 | 2215003366 | Upratovacie služby | ZM/2015/0032 | 4500068864 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 09.04.2015 | 2215003227 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500069923 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 170,81 |
| 09.04.2015 | 2215003251 | reklamné a marketingové služby | 4500068509 | Michal Michale, Lúčna 160/26, Prievidza, 971 01, SK | 47927135 | 1,830,00 |