Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.09.2024 3024000679 poplatok za komunálne odpady 4500243692 OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK 327441 5,684,89
30.09.2024 3024000681 Komunálne odpady 2024 4500243696 OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK 327441 4,707,49
30.09.2024 2224010756 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 511,48
27.09.2024 2224010734 odber, rozbor vzorky odpad.vody 4500243744 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 650,00
27.09.2024 3024000675 Správny poplatok za výrub drevín obj/19509/2024 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 100,00
27.09.2024 5024000397 školenia 4500243307 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 869,40
27.09.2024 5024000398 Zálohový pripojovací poplatok 4500243762 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 292,50
27.09.2024 2324007415 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNZVB-001/2024/Petrovany/0786/SO 680-00,646-00/2153 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 86,09
27.09.2024 2324007416 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/12839 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 542,01
27.09.2024 3024000674 Správna poplatok za výrub drevín obj/19629/2024 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 100,00