Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | 2214013574 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500064415 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 734,63 |
| 05.12.2014 | 2214013649 | servisné práce, 11/2014 | ZML/959/2010 | 4500064441 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 37,324,16 |
| 05.12.2014 | 2214013628 | Lanko plynu | 4500063386 | RAMIRENT, s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, 841 07, SK | 17321484 | 27,00 | |
| 04.12.2014 | 2214013426 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500062828 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 57,04 |
| 04.12.2014 | 2214013429 | Ochranné osobné prac. prostriedky | ZM/2012/0263 | 4500061545 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 475,86 |
| 04.12.2014 | 2214013367 | Prevádzka v mes. nov. 2014 stred. R1 Hliník nad Hronom , zák. pripojenie Boshung | 4500047256 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 04.12.2014 | 2214013369 | Prevádzka v mes. nov. 2014 stred.Nová Baňa a Žarnovica , zák. pripojenie Boshung | 4500047260 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 04.12.2014 | 2214013372 | Prevádzka v mes. nov. 2014 Žarnovica , zák. METEO | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 04.12.2014 | 2214013374 | tlmočenie en-sk | 4500063214 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 160,00 | |
| 04.12.2014 | 2214013375 | Prevádzka v mes. nov. 2014 Mengusovce , zák. METEO | ZML/159/2011 | 4500061940 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 |